【経営者必見】税理士への相談、お金はいくらかかる？知らないと損する税理士費用の全知識！

経営者のみなさん、こんにちは！

会社の経営、順調ですか？
日々の業務に追われ、資金繰りに頭を悩ませ、新しい事業のこと…考えること山積みですよね。

そんな中、「税金のこと、そろそろ誰かに相談しなきゃなぁ…」って、ふと頭をよぎったこと、ありませんか？

「でも、税理士さんに相談するのって、一体いくらくらいかかるんだろう？」

「高かったらどうしよう…」

「なんか、相談したら最後、契約しなきゃいけない雰囲気になったりしないかな…」

そう思って、なかなか一歩を踏み出せない経営者の方、実はめちゃくちゃ多いんです。

安心してください。
今日のブログでは、そんなみなさんの疑問や不安をズバッと解消しちゃいます！

税理士への相談にかかる費用って、正直言って「ピンキリ」なんです。
でも、その「ピンキリ」の中身をしっかり理解しておけば、無駄な出費を抑えつつ、税理士に依頼できるようになります。

この記事を読み終える頃には、あなたは税理士選びのプロになっているはず！

さあ、税理士費用のブラックボックスを一緒に開けていきましょう！

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1. そもそも、なんで税理士に相談するの？

「税理士に相談するって、結局お金がかかるんでしょ？ 自分でもできないのかな？」

そう思われる方もいるかもしれません。
もちろん、個人事業主で売上もそこまで大きくなく、税務処理もシンプルな場合は、自分で確定申告までできるでしょう。

でも、株式会社を経営しているとなると、話は別です。
特に多いご相談は次の内容です。

• 複雑な税務処理: 消費税、法人税、所得税、地方税…それぞれに複雑な計算方法や控除があります。消費税インボイスや電子帳簿保存法、海外取引などが入ってくると、さらに複雑さは増します。
• 節税対策: 「税金って、払いすぎたら損！」ですよね。合法的な範囲で、いかに税金を少なくするか、これには専門的な知識と経験が必要です。自分で調べるにも限界があります。
• 税務調査対応: 突然の税務調査！「どうしよう…」ってパニックになりますよね。税理士がいれば、プロがしっかりと対応してくれます。
• 資金調達や経営相談: 税理士は税務だけでなく、会社の経営状況を数字で把握しているため、資金調達のアドバイスや経営改善の意思決定についてのヒントをくれることもあります。
• 記帳代行: 毎日の記帳業務、地味に大変じゃないですか？ これを丸投げできるだけでも、経営者は本業に集中できます。
• 税法の改正: 税法って、毎年変わるんです。自分で追いかけるのは至難の業。税理士がいれば、常に最新の情報を教えてくれます。

つまり、税理士は単なる税金の計算屋さんではなく、あなたの会社の財務数字を見える化し、財産を守り、さらには「成長」を後押ししてくれる、心強いパートナーなんです。

「餅は餅屋」というように、税務のプロに任せることで、あなたは本業に集中し、会社の成長につながる意思決定ができる、というわけです。

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2. 税理士費用って、どうやって決まるの？

さて、本題の「費用」についてです。
税理士業界は人件費ビジネスです。（安かろう悪かろうになりやすい業界です）
税理士事務所のスタッフへの人件費が運営コストの大きな割合を占めます。

金額だけ安くても、しっかりお悩み解決に繋がらないと、費用がもったいないですよね？
金額は高くても、相談や成長支援、創業計画書の作成、年間のお金に関する数字の見える化など、いろんなサービスを受けることができればお値打ちに感じるかと思います。

税理士費用はある程度ロジカルに決まります。
・誰が対応してくれるのか（税理士さん？資格勉強中のスタッフ？）
・毎月の対応にかかる工数（会社の規模、チェックするデータ数、仕訳入力するデータ数、特殊な税務論点）
・相場感（東京は高い、大阪は安いなど）

税理士費用を決めるための内容を具体的に見ていきましょう。

2-1. 会社の規模（売上高、従業員数）

これが一番大きな要素と言っても過言ではありません。

売上高が大きくなればなるほど、取引量が増え、税務処理も複雑になります。
チェックする工数が比例して増えていきます。
従業員が増えれば、給与計算や年末調整などの業務も増えますよね。

一般的に、売上高が大きければ大きいほど、顧問料や記帳代行料は高くなります。

• 目安（月額の顧問料）：
  • 個人事業主： 月額1万円〜3万円程度
  • 小規模法人（売上〜数千万円程度）： 月額3万円〜6万円程度
  • 中小企業（売上数千万円〜数億円程度）： 月額5万円〜10万円程度
  • 大規模法人（売上数億円以上）： 月額5～20万円以上

もちろん、これはあくまで目安です。
後述する「依頼する業務内容」によっても大きく変わります。
顧問報酬は安かろう＝悪かろうになりやすいです。

2-2. 依頼する業務内容

「税理士に何を頼むか」によって、費用は大きく変動します。

一口に「税理士に頼む」と言っても、色々なサービスがあるんです。

• 顧問契約（月額顧問料）:
  • これが税理士費用のメインになることが多いです。
  • 定期的に、会計処理や税務相談、経営アドバイスなどを受けることができます。
  • 記帳代行が含まれる場合と、そうでない場合があります。
  • 一般的に、訪問回数や相談頻度によっても料金が変わります。
• 決算申告書作成料:
  • 年に一度、決算書と法人税申告書を作成してもらう費用です。
  • 顧問契約に含まれていることもありますが、別途請求の場合もあります。
  • 顧問契約がなくても、決算申告書作成だけを依頼することも可能です。（決算のみ、ネンイチなどといいます）
  • 会社の規模や取引の複雑さ、消費税申告の有無によって、費用は変わります。
  • 目安： 顧問料の4ヶ月〜6ヶ月分、または10万円〜50万円程度
    
    激安で法人決算80,000円という報酬を見たことがあります。書類の内容はもちろん「安かろう悪かろう」でした。
• 記帳代行料:
  • レシートや請求書などの取引資料を税理士事務所へ渡して会計ソフトへ入力する記帳業務を代行してもらう費用です。（記帳代行といいます）
  • 顧問契約とは別途料金となる場合が多いです。
  • 処理する仕訳数や取引量によって費用が変わります。
  • 「自分でクラウド会計ソフトに入力するから、チェックだけお願いしたい」という場合は、記帳代行費用を抑えることができます。
  • 目安： 月額2万円〜7万円程度（仕訳数によって変動）
• 年末調整・法定調書作成料:
  • 従業員の給与計算や年末調整、法定調書の作成をしてもらう費用です。
  • 顧問契約に含まれていることもありますが、別途料金となる場合もあります。
  • 従業員数によって費用が変わります。
  • 目安： 従業員1人あたり数千円〜1万円程度
• 償却資産税申告書作成料:
  • 固定資産を保有している場合、償却資産税の申告（毎年1月末日までに）が必要です。その作成費用です。
  • 顧問契約に含まれていることもありますが、別途料金となる場合もあります。
  • 目安： 数万円程度
• 税務調査対応料:
  • 税務調査が入った際に、税理士が立ち会って対応してくれる費用です。
  • これは顧問契約に含まれていないことがほとんどで、別途日当や成果報酬として請求されることが多いです。
  • 税務調査の期間や内容によって大きく変動します。
  • 目安： 日当5万円〜10万円程度、修正申告書作成が必要になれば1期5万円～15万円程度
• スポット相談料:
  • 顧問契約を結ばずに、特定の税務や会計処理について単発で相談したい場合の費用です。
  • 「新しい事業を始めるんだけど、税金はどうなるの？」とか、「相続税についてちょっと聞きたい」といった場合に利用します。
  • 目安： 1時間5千円～1万円ほど
• その他（オプション業務）:
  • 創業支援、資金調達支援、相続（株価算定）、組織再編、M&A、事業承継、国際税務、セカンドオピニオンなど、専門性の高い業務は別途費用が発生します。
  • これらの費用は内容によって大きく異なります。

2-3. 顧問契約の形態（訪問型、オンライン型など）

税理士との顧問契約も、形態によって費用が変わってきます。

• 訪問型: 税理士が定期的に会社を訪問し、対面で相談に乗ってくれるスタイルです。きめ細やかなサポートが受けられる反面、費用は高めになる傾向があります。
• オンライン型: Zoomなどのオンラインツールやメール、チャットを中心にやり取りをするスタイルです。訪問型に比べて費用を抑えられることが多いです。
• ハイブリッド型: 普段はオンライン、必要な時だけ訪問といった、両方を組み合わせた形もあります。

「うちは訪問してもらうほどでもないかな」「急な相談はチャットでできれば十分」という場合は、オンライン型の税理士を選ぶことで費用を抑えることができます。
経営者が税理士事務所に行って面談を行うことで、税理士費用を抑えることができるケースもあります。

2-4. 税理士（スタッフ）の経験・専門性・地域

これも費用に影響を与える要素です。

• 経験豊富なベテラン税理士: 長年の経験と実績がある税理士は、やはり費用も高めになる傾向があります。その分、難しい案件や複雑な相談にも対応してくれる期待が持てます。
• 特定の分野に強い税理士: 医療機関専門、IT企業専門、相続税専門など、特定の分野に特化した税理士もいます。専門性が高い分、費用も高くなることがあります。
• 地域: 都市部の大規模税理士事務所は、人件費や事務所家賃の影響で費用が高めに設定されていることがあります。

これらの要素が組み合わさって、最終的な税理士費用が決まる、というわけです。

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3. 具体的な料金相場を見てみよう！

ここまで色々な要素を説明してきましたが、「結局、うちの会社だといくらくらいなの？」って思いますよね。

あくまで一般的な目安ですが、具体的な料金相場をいくつかご紹介します。（完全に私見です）

3-1. 個人事業主の場合

• 記帳代行＋確定申告書の作成:
  • 売上1,000万円未満：年間15万円〜30万円
  • 売上1,000万円以上：年間25万円〜50万円
• 月額顧問料（記帳代行なし）＋確定申告書の作成:
  • 月額1万円〜2万円＋決算申告料10万円〜20万円

3-2. 法人の場合（売上規模別）

• 設立間もない小規模法人（売上1,000万円〜3,000万円程度）
  • 月額顧問料（記帳代行込み）＋決算申告書作成料:
    • 月額2万円〜6万円（年額24万円〜72万円）＋決算申告料10万円〜20万円
    • 合計：年間34万円〜92万円程度
  • 月額顧問料（記帳代行なし）＋決算申告書作成料:
    • 月額2万円〜4万円（年額24万円〜48万円）＋決算申告料10万円〜20万円
    • 合計：年間34万円〜68万円程度
• 中小企業（売上5,000万円〜1億円程度）
  • 月額顧問料（記帳代行込み）＋決算申告書作成料:
    • 月額4万円〜8万円（年額48万円〜96万円）＋決算申告料15万円〜30万円
    • 合計：年間63万円〜126万円程度
  • 月額顧問料（記帳代行なし）＋決算申告書作成料:
    • 月額3万円〜6万円（年額36万円〜72万円）＋決算申告料15万円〜30万円
    • 合計：年間51万円〜102万円程度
      

これらの数字はあくまで参考です。
実際には、会社の業種や取引の複雑さ、税理士事務所の料金体系によって大きく変わります。

ここがポイント！ 「記帳代行込み」と「記帳代行なし」では、かなり費用が変わってきます。
もし、あなたが会計ソフトを使って自分で入力できるのであれば、記帳代行を依頼しないことで費用を抑えることができます。

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4. 「高い！」と思ったら？費用を抑えるポイント！

「うわっ、結構かかるんだな…」と思った方もいるかもしれませんね。

でも大丈夫！工夫次第で費用を抑えることは可能です。

4-1. 記帳を自分で行う、またはクラウド会計ソフトを活用する

先ほども触れましたが、記帳代行は費用がかかる業務の一つです。

freeeやマネーフォワードといったクラウド会計ソフトを使えば、簿記の知識は必要ですが、比較的かんたんに記帳ができます。
銀行口座やクレジットカードと連携すれば、自動で仕訳が作成されるので、手間も大幅に削減できます。

あなたが入力したデータを税理士がチェックする依頼形式にすれば、記帳代行を依頼するよりも費用を抑えられます。
注意なのが、クラウド会計の導入初期設定は必ず税理士に依頼することです。
間違った変な初期設定をしてしまうと、会計ソフトのデータがぐちゃぐちゃになって、高額な修正費用がかかるケースも、、、

4-2. 相談の頻度・回数を調整する

顧問契約の場合、毎月訪問してもらう必要がないのであれば、2ヶ月に1回や3ヶ月に1回といった頻度に減らす、あるいはオンラインでの相談をメインにすることで、費用を抑えられる場合があります。

4-3. 依頼する業務を絞る

「税務顧問はお願いしたいけど、給与計算は自分でやる」といったように、必要な業務だけを依頼することで、費用を最適化できます。

4-4. 税理士事務所からの見積もりを見る、税理士との相性を見る

これは非常に重要です！

税理士事務所の話を聞いて、安いので「お願いします」とすぐに決めてしまうのは落とし穴があるかもしれません。
税理士との付き合いは長くなります。
単に金額だけでなく、以下の点も比較検討してください。

• 見積もりの内訳: 何にいくらかかるのか、明確に記載されているか。
• 対応のスピードや丁寧さ: 問い合わせの段階で、どんな税理士さんなのか、どんなスタッフが対応するのかはある程度見えてきます。
• 担当者との相性: 長く付き合うパートナーになるので、人柄やコミュニケーションの取りやすさは重要です。
• 専門性: 自分の業種や相談内容に詳しいか。

4-5. 創業支援パックや割引プランを確認する

税理士事務所によっては、創業間もない企業向けの割引プランや、特定のサービスをまとめて依頼すると割引になるパック料金を設定している場合があります。

問い合わせの際に、「何かお得なプランはありますか？」と聞いてみるのも良いでしょう。

4-6. 相場を理解した上で依頼する業務を交渉する

相場感をしっかり把握していれば、「この金額は少し高いのでは？」記帳代行を依頼しないのでお安くしてほしいといった交渉もしやすくなります。
税理士は値下げ交渉になじまない業種ですので、税理士に嫌な印象を持たれて依頼を断られる可能性もあります。
お互いが納得できる内容の税理士事務所を見つける努力は必要です。

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5. 無料相談ってどうなの？賢い活用法！

「税理士への相談って、最初からお金がかかるものなの？」

いえいえ、そんなことはありません。
多くの税理士事務所では、初回無料相談を実施しています。

5-1. 無料相談の目的

無料相談の主な目的は、以下の2つです。

1. 税理士があなたの会社の状況を把握し、必要なサービスを提案するため。
2. あなたがその税理士との相性や、提供されるサービス内容を評価するため。

つまり、お互いにとって「お見合い」のようなものだと考えてください。

5-2. 無料相談を賢く活用するポイント

せっかくの無料相談、最大限に活用しましょう！

• 事前に質問事項をまとめておく: 「何を聞きたいか」「何を相談したいか」を明確にしておくことで、限られた時間を最大限に有効活用できます。
  • 例：「法人を設立したばかりで、顧問税理士を探しています。記帳は自分でやります。費用はどれくらいになりますか？」
  • 例：「売上が伸びてきたので、節税対策について相談したいです。過去3期分の資料はこちらです」
  • 例：「記帳はfreeeで経理しています。月額データ数は約100件で、年間利益は600万円です。決算申告だけお願いできますか？」
  • 例：「法人設立したほうが税金は安くなりますか？シュミレーションしてもらうことはできますか？」
• 会社の状況を説明できるように準備しておく:
  • 売上高、従業員数、事業内容、設立からの期間など、基本的な情報をすぐに伝えられるようにしておきましょう。
  • 決算書や試算表など、手元にある資料があれば持参・提示すると、より具体的なアドバイスがもらえます。
• 費用について明確に質問する:
  • 「顧問契約の場合、月額いくらですか？」
  • 「決算申告料は別途かかりますか？」
  • 「記帳代行を依頼した場合、費用は変わりますか？」
  • 「税務調査があった場合、費用はどのくらいかかりますか？」
  • 曖昧な返答の場合は、納得いくまで質問しましょう。
• 「こんなサービスはありますか？」と聞いてみる:
  • 例えば、「資金調達の相談にも乗ってもらえますか？」とか、「創業計画書の書き方を教えてくれますか？」とか、「事業計画を作って会社の成長を見える化したいです」など、将来的なニーズについても確認しておくと良いでしょう。
• 相性を確認する:
  • 話しやすいか、質問に丁寧に答えてくれるか、こちらの話をしっかり聞いてくれるかなど、人柄やコミュニケーションの取りやすさも重要です。
    お使いの会計ソフトに対応しているかも確認しておくと良いでしょう。（当事務所はfreee会計専門の税理士事務所です。全国でも上位10％のfreee習熟度です）※freee社の担当者いわく(笑)

無料相談だけで全てが解決するわけではありませんが、税理士選びの第一歩としては非常に有効です。
遠慮せずに、疑問に思ったことはどんどん質問してみましょう。

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6. こんな税理士は避けるべき！NG税理士の特徴

信頼できる税理士を見つけるために、逆に「こんな税理士は避けるべき」という特徴も知っておきましょう。

• 脱税
  • 一般の人からしても、これってやばい内容じゃないか？脱税では？と思うようなアドバイスをしてくる先生は絶対にやめましょう
    例）顧問税理士が教えない～、税理士が知らない～、魔法の節税～とか言う節税策は怖いです
• やたらと高圧的
  • 経営者を尊敬し、地域社会を支える存在が税理士だと思っています。高圧的で怒鳴ったりする税理士は避けた方がいいでしょう
• 一方的に話を進め、こちらの意見を聞かない:
  • あなたの会社の状況やニーズを理解しようとせず、自分のやり方やルールを押し付けてくるような税理士は、良いパートナーにはなれません。
    話をよく聞いてくれて、雑談の中から節税策や、経営の意思決定につながるアドバイスをしてくれる税理士はきっと良いパートナーになりますよ。
• 連絡が遅い、レスポンスが悪い:
  • 緊急の相談があるのに連絡がつかない、質問の返信が極端に遅い、といった場合は、いざという時に困る可能性があります。
• 専門用語ばかりで説明がわかりにくい:
  • 税務のプロである以上、素人である経営者にも分かりやすく説明してくれるのが良い税理士です。
    ある程度の正確性は必要ですが、例え話やイラスト、事例などを使って経営者にわかりやすく説明する税理士を選びましょう。
• 実績や経験について具体的な説明がない:
  • 「これまで多くの会社を見てきました」といった抽象的な表現だけでなく、具体的な成功事例や、どのような規模の会社を担当してきたかなどを確認しましょう。
    得意な会社規模、得意な税務（法人税、所得税、相続税、消費税）、業種、業歴などを参考にしてください。

税理士との関係は、会社経営におけるパートナーシップです。
信頼できて、安心して任せられる税理士を見つけることが何よりも重要です。

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7. まとめ：税理士は「投資」と考えよう！

さて、税理士への相談にかかる費用について、かなり詳しくお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか？

最後に、一番伝えたいことをお話しします。

税理士への支払いは、決して「単なる経費」ではありません。

税理士は、あなたの会社の「未来への投資」なんです。

• 無駄な税金を払わなくて済む（節税効果）
• 税務調査の不安から解放される（安心感）
• 本業に集中できる（時間的コスト削減）
• 的確な経営アドバイスがもらえる（経営改善効果）

これらはすべて、あなたの会社の利益に直結し、さらなる成長を後押ししてくれるはずです。
成長することで得る利益を考えれば、税理士報酬の月額数万円はお値打ちなはずです。（会社設立すぐはきびしい出費ですが）

もし、あなたが今、税務のことで頭を悩ませていたり、もっと効率的な経営を目指したいと考えているなら、ぜひ勇気を出して税理士への相談を検討してみてください。

まずは無料相談から。
いくつか比較検討して、あなたの会社にぴったりの「最高のパートナー」を見つけてくださいね。

あなたの会社が、これからも力強く成長していくことを心から願っています！

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【今日のポイントまとめ】

• 税理士は税務だけでなく、経営の心強いパートナー。
• 費用は「会社の規模」「依頼内容」「契約形態」「税理士の専門性」で決まる。
• 料金相場を参考に、見積もりを依頼する。
• 記帳を自分でやる、オンライン相談にするなどで費用は抑えられる。
• 無料相談を最大限活用し、疑問を解消し、相性を見極める。
• 信頼できない税理士の特徴を知り、良いパートナーを見つける。
• 税理士費用は「未来への投資」と捉えよう！